出差补助标准(出差补助的标准是什么)
专栏
2024-04-26 11:32
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目录出差补助标准，出差补助的标准是什么？
这是个有意思的话题。看看国家机关相关规定吧。
中央和国家机关差旅住宿费和伙食补助费标准表
（2014年1月1日起开始执行，财行[2013]531号《中央和国家机关差旅费管理办法》附表）单位：元
希望对你有所帮助。
出差补贴是多少？
出差补贴标准因地区和单位而异，一般来说，中央和国家机关公务员出差补贴为每人每天100元左右，地方财政按照当地经济水平制定具体标准。
在交通方面，出差人员要乘坐规定的交通工具，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。一般情况下，只能乘坐火车、动车、汽车，出差路途较远或任务紧急的，需经部门领导批准后方可乘坐飞机。
在住宿方面，中央和国家机关公务员出差住宿标准为每人每天80元左右，地方财政按照当地经济水平制定具体标准。
在餐费方面，出差人员的餐费一般每人每天50元左右，具体标准根据当地经济水平而定。
需要注意的是，不同地区和单位的出差补贴标准可能不同，具体标准应根据当地规定而定。
以上回答仅供参考！
出差制度及补助标准细则？
公司出差制度包括出差审批流程、报销规定和差旅补贴标准等。出差申请须提前向上级领导申请，并经批准后方可出差。差旅费用报销范围包括交通、食宿、通讯等，需提供有效票据并按规定报销。
差旅补贴标准按市内外分级和出差天数确定，如市内交通按公交或出租车报销，市外交通按火车或飞机报销。食宿费按实际发生报销，通讯费按合理范围内报销。公司的出差制度和补贴标准旨在合理控制成本的基础上，保障员工出差期间的合理费用补贴。
出差补助标准是怎样的呢？
国家没有统一的出差补助标准，各地经济发展水平不同，标准各异。 行政机关、事业单位差旅费标准，由当地人社局和财政局规定，国有企业通常参照属地行政事业单位标准执行，其它单位则参考当地行政事业单位标准结合本身经济、业务状况自行制定。
21年出差补助标准？
差旅费包括住宿费、交通费和餐费补助等项目，能通过非现场办理的工作原则上不允许出差。员工去市外出差原则上不允许采取自驾车方式，不报销自驾车所消耗的所有费用。
各机构、各部门不得安排无经营业务、无实质内容的差旅活动，不得以各种名义向下属单位或者其他单位转嫁差旅费用，严禁用公款或变相用公款在国内旅游。
1.交通费报销规定
出差可乘坐飞机经济舱、火车硬席（硬座、硬卧、动卧）、高铁动车二等座、轮船三等舱、全列软席列车二等软座。乘坐火车超过8个小时的，可乘坐飞机经济舱。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
确因特殊情况需超过规定等级乘坐交通工具并据实报销的，或因特殊情况需乘坐飞机的，应提前由部门分管领导审核，报中支总经理审批，并报财务会计部作好登记备案。
员工因公出差可报销交通费，包括市外交通费、市内交通费。
（1）市外交通费包含往返交通费和出差地交通费，往返交通费须与出差地点、时间等内容相符，凭合规发票据实报销；出差地交通费上限标准为每人每天不超过500元，原则上报销天数上限为两天，特殊情况须书面申请，经本机构/部门负责人签字后方可提交报销。
（2）市内交通费包含市县间和县域间交通费以及市区内/县区内交通费，须与出差地点、时间等内容相符，凭合规发票据实报销；市区内/县区内交通费报销上限为200元/天，原则上报销天数上限为两天，特殊情况须书面申请，经本机构/部门负责人签字后方可提交报销。
（3）市公司和县区公司享受交通补贴的人员只允许报销参加总公司/省公司会议、培训以及经中支总经理室批准的赴外地进行重点工作联系所发生的市外交通费。
2.住宿费报销规定
（1）企业负责人出差期间应根据工作需要，本着勤俭节约的原则，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。相关标准按照《XXXX公司企业负责人履职待遇和业务支出实施细则》（XXXX发〔2020〕52 号）要求执行。
（2）其他人员（含业务总监）出差，本着勤俭节约的原则，尽量选择公司协议酒店，并安排标准间或单间（多人出差应尽量安排每两人入住标准间），不得选择豪华套间。出差期间所发生的住宿费用据实报销，住宿标准为：北京市、上海市、广州市、深圳市四地住宿费标准为每人每天不超过1000元，除京沪广深四个城市之外的其他地区每人每天不超过300元（上级公司统一安排住宿的除外）。季节性价格变化较大的城市，旺季上浮不超过20%。城市范围及旺季期间见附件2，超出本办法规定住宿标准的部分由个人自理。
（3）员工出差期间要严格控制交通费用，对能当天往返的原则上不允许住宿。住宿费既要与往返交通费单据的记录相对应，又要与出差请假单的出差地点、时间等内容相符，参加公司集中会议或培训期间之外发生的住宿费不予报销。
（4）住宿酒店原则上必须选择能开增值税专用发票的酒店，住宿费发票原则上必须开具增值税专用发票，特殊原因确实无法开具专票的须由经办人书面申请，经本机构/部门负责人签字后方可提交报销。
3.出差补助
（1）补助标准
员工市外出差期间发放补助标准为(包含借调、交流、研修人员)每人每天伙食补助100元，单次出差补助最高不超过1000元，市内出差（含县区）不发放伙食补助。参加系统内部会议、培训等由公司统一安排用餐的不再发放伙食补助，外部会议及培训主办方不提供伙食等服务的，在100元/天/人标准以内凭票据实报销餐费。
（2）补助依据
差旅补助支付依据应清晰完整，取得完整的行程路线票据、出行记录等，方可报销差旅补助。
行程依据：取得往返火车票、汽车票、船票等规范交通票据；在确保安全情况下，确需自驾出行的（相关燃油费、过路过桥费等自理），应取得ETC通行记录清单或过路过桥凭据。
乘坐单位公务用车或自驾车出行的情况，出行人员名单以综合部提供的公出报备审批记录为准。
探亲无差旅补助。
（3）差旅补助收交要求及流程
①员工市外出差，由接待单位提供餐饮的，应按规定向接待单位交纳伙食费。除确因工作需要由接待单位按规定安排的一次工作餐外，用餐费用自行解决。如需接待单位协助安排用餐的，应当提前告知控制标准，并交纳伙食费。员工因工作需要在市内（含县区）出差，可由接待单位统一安排工作餐，工作餐标准最高不超过100元/天/人。
②员工市外出差在接待单位内部食堂用餐，有对外收费标准的，按标准交纳；没有对外收费标准的，早午晚分别按每天伙食补助标准的20%、40%、40%交纳。在宾馆、饭店等餐饮服务单位用餐的，按照餐饮服务单位收费标准交纳相关费用。
③接待单位协助安排用餐的，出差人员应当索取相应的发票或收据等凭证，个人保存备查，不作为报销依据。
④收交流程：接待人员/出差人员→至接待单位财务部交纳费用→接待单位收付岗收取费用并开具收据→出差人员留存收据备查→收付岗登记《差旅补助收交台账》。
⑤收取的费用应及时、全额纳入账内核算，不得形成账外资金，确保收交资金有迹可循、有账可核、有票可查。
⑥收取的资金应及时存入公司收入账户，原则上收到的资金应于收到当天上缴公司公户，严禁跨月。
⑦收取的费用可用于冲减相应业务及管理费。
异地出差一个月怎样算出差补助？
吃的、住宿费、车费可以算出差补助费。每个单位出差补助都是有相关标准和规定的，不是所有费用都可以抱销。每天的三餐补助费和住宿费，未按标准用的，用超了的算自己的。只有车费可以实报实销。而且报账必须有出差当地正规发票才能报销。
坐飞机出差补贴标准？
出差的差旅费应实报实销。
出差的补助应作另行计算。
正常的企业（我司）差旅行程报销规定一般是以下情况：
普通员工出差可搭乘交通工具一般是：飞机经济舱，高铁二等座，轮船三四等舱，大中型客车普通座。单人出差：住宿标准为120/uploads/title/20240108/659b1806d8f29.jpg200的标准客房，伙食标准为50/uploads/title/20240108/659b1806d8f29.jpg80元/天，市内交通补助30/uploads/title/20240108/659b1806d8f29.jpg50元/天；
中层干部出差可搭乘交通工具一般是：飞机经济/商务舱，高铁一等/二等座，轮船二三等舱，大中型客车普通/高等座。单人出差：住宿标准为180/uploads/title/20240108/659b1806d8f29.jpg260的标准客房，伙食标准为80/uploads/title/20240108/659b1806d8f29.jpg100元/天，市内交通补助50/uploads/title/20240108/659b1806d8f29.jpg80元/天；
企业高层出差可搭乘交通工具一般是：飞机商务/头等舱，高铁商务/一等座，轮船特等/一等，大中型客车普通/高等座（按需可租用小型轿车）。单人出差：住宿标准为260/uploads/title/20240108/659b1806d8f29.jpg400的标准客房，伙食标准为100/uploads/title/20240108/659b1806d8f29.jpg200元/天，市内交通补助100/uploads/title/20240108/659b1806d8f29.jpg150元/天；
上述规定可根据出差事由、出差地实际情况等，作出相应的合理安排。提交差旅报销单时需由出差人员所在部门的直属领导签字确认。
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出差补助标准，出差补助的标准是什么？
这是个有意思的话题。看看国家机关相关规定吧。
中央和国家机关差旅住宿费和伙食补助费标准表
（2014年1月1日起开始执行，财行[2013]531号《中央和国家机关差旅费管理办法》附表）单位：元
希望对你有所帮助。
出差补贴是多少？
出差补贴标准因地区和单位而异，一般来说，中央和国家机关公务员出差补贴为每人每天100元左右，地方财政按照当地经济水平制定具体标准。
在交通方面，出差人员要乘坐规定的交通工具，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。一般情况下，只能乘坐火车、动车、汽车，出差路途较远或任务紧急的，需经部门领导批准后方可乘坐飞机。
在住宿方面，中央和国家机关公务员出差住宿标准为每人每天80元左右，地方财政按照当地经济水平制定具体标准。
在餐费方面，出差人员的餐费一般每人每天50元左右，具体标准根据当地经济水平而定。
需要注意的是，不同地区和单位的出差补贴标准可能不同，具体标准应根据当地规定而定。
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出差制度及补助标准细则？
公司出差制度包括出差审批流程、报销规定和差旅补贴标准等。出差申请须提前向上级领导申请，并经批准后方可出差。差旅费用报销范围包括交通、食宿、通讯等，需提供有效票据并按规定报销。
差旅补贴标准按市内外分级和出差天数确定，如市内交通按公交或出租车报销，市外交通按火车或飞机报销。食宿费按实际发生报销，通讯费按合理范围内报销。公司的出差制度和补贴标准旨在合理控制成本的基础上，保障员工出差期间的合理费用补贴。
出差补助标准是怎样的呢？
国家没有统一的出差补助标准，各地经济发展水平不同，标准各异。 行政机关、事业单位差旅费标准，由当地人社局和财政局规定，国有企业通常参照属地行政事业单位标准执行，其它单位则参考当地行政事业单位标准结合本身经济、业务状况自行制定。
21年出差补助标准？
差旅费包括住宿费、交通费和餐费补助等项目，能通过非现场办理的工作原则上不允许出差。员工去市外出差原则上不允许采取自驾车方式，不报销自驾车所消耗的所有费用。
各机构、各部门不得安排无经营业务、无实质内容的差旅活动，不得以各种名义向下属单位或者其他单位转嫁差旅费用，严禁用公款或变相用公款在国内旅游。
1.交通费报销规定
出差可乘坐飞机经济舱、火车硬席（硬座、硬卧、动卧）、高铁动车二等座、轮船三等舱、全列软席列车二等软座。乘坐火车超过8个小时的，可乘坐飞机经济舱。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
确因特殊情况需超过规定等级乘坐交通工具并据实报销的，或因特殊情况需乘坐飞机的，应提前由部门分管领导审核，报中支总经理审批，并报财务会计部作好登记备案。
员工因公出差可报销交通费，包括市外交通费、市内交通费。
（1）市外交通费包含往返交通费和出差地交通费，往返交通费须与出差地点、时间等内容相符，凭合规发票据实报销；出差地交通费上限标准为每人每天不超过500元，原则上报销天数上限为两天，特殊情况须书面申请，经本机构/部门负责人签字后方可提交报销。
（2）市内交通费包含市县间和县域间交通费以及市区内/县区内交通费，须与出差地点、时间等内容相符，凭合规发票据实报销；市区内/县区内交通费报销上限为200元/天，原则上报销天数上限为两天，特殊情况须书面申请，经本机构/部门负责人签字后方可提交报销。
（3）市公司和县区公司享受交通补贴的人员只允许报销参加总公司/省公司会议、培训以及经中支总经理室批准的赴外地进行重点工作联系所发生的市外交通费。
2.住宿费报销规定
（1）企业负责人出差期间应根据工作需要，本着勤俭节约的原则，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。相关标准按照《XXXX公司企业负责人履职待遇和业务支出实施细则》（XXXX发〔2020〕52 号）要求执行。
（2）其他人员（含业务总监）出差，本着勤俭节约的原则，尽量选择公司协议酒店，并安排标准间或单间（多人出差应尽量安排每两人入住标准间），不得选择豪华套间。出差期间所发生的住宿费用据实报销，住宿标准为：北京市、上海市、广州市、深圳市四地住宿费标准为每人每天不超过1000元，除京沪广深四个城市之外的其他地区每人每天不超过300元（上级公司统一安排住宿的除外）。季节性价格变化较大的城市，旺季上浮不超过20%。城市范围及旺季期间见附件2，超出本办法规定住宿标准的部分由个人自理。
（3）员工出差期间要严格控制交通费用，对能当天往返的原则上不允许住宿。住宿费既要与往返交通费单据的记录相对应，又要与出差请假单的出差地点、时间等内容相符，参加公司集中会议或培训期间之外发生的住宿费不予报销。
（4）住宿酒店原则上必须选择能开增值税专用发票的酒店，住宿费发票原则上必须开具增值税专用发票，特殊原因确实无法开具专票的须由经办人书面申请，经本机构/部门负责人签字后方可提交报销。
3.出差补助
（1）补助标准
员工市外出差期间发放补助标准为(包含借调、交流、研修人员)每人每天伙食补助100元，单次出差补助最高不超过1000元，市内出差（含县区）不发放伙食补助。参加系统内部会议、培训等由公司统一安排用餐的不再发放伙食补助，外部会议及培训主办方不提供伙食等服务的，在100元/天/人标准以内凭票据实报销餐费。
（2）补助依据
差旅补助支付依据应清晰完整，取得完整的行程路线票据、出行记录等，方可报销差旅补助。
行程依据：取得往返火车票、汽车票、船票等规范交通票据；在确保安全情况下，确需自驾出行的（相关燃油费、过路过桥费等自理），应取得ETC通行记录清单或过路过桥凭据。
乘坐单位公务用车或自驾车出行的情况，出行人员名单以综合部提供的公出报备审批记录为准。
探亲无差旅补助。
（3）差旅补助收交要求及流程
①员工市外出差，由接待单位提供餐饮的，应按规定向接待单位交纳伙食费。除确因工作需要由接待单位按规定安排的一次工作餐外，用餐费用自行解决。如需接待单位协助安排用餐的，应当提前告知控制标准，并交纳伙食费。员工因工作需要在市内（含县区）出差，可由接待单位统一安排工作餐，工作餐标准最高不超过100元/天/人。
②员工市外出差在接待单位内部食堂用餐，有对外收费标准的，按标准交纳；没有对外收费标准的，早午晚分别按每天伙食补助标准的20%、40%、40%交纳。在宾馆、饭店等餐饮服务单位用餐的，按照餐饮服务单位收费标准交纳相关费用。
③接待单位协助安排用餐的，出差人员应当索取相应的发票或收据等凭证，个人保存备查，不作为报销依据。
④收交流程：接待人员/出差人员→至接待单位财务部交纳费用→接待单位收付岗收取费用并开具收据→出差人员留存收据备查→收付岗登记《差旅补助收交台账》。
⑤收取的费用应及时、全额纳入账内核算，不得形成账外资金，确保收交资金有迹可循、有账可核、有票可查。
⑥收取的资金应及时存入公司收入账户，原则上收到的资金应于收到当天上缴公司公户，严禁跨月。
⑦收取的费用可用于冲减相应业务及管理费。
异地出差一个月怎样算出差补助？
吃的、住宿费、车费可以算出差补助费。每个单位出差补助都是有相关标准和规定的，不是所有费用都可以抱销。每天的三餐补助费和住宿费，未按标准用的，用超了的算自己的。只有车费可以实报实销。而且报账必须有出差当地正规发票才能报销。
坐飞机出差补贴标准？
出差的差旅费应实报实销。
出差的补助应作另行计算。
正常的企业（我司）差旅行程报销规定一般是以下情况：
普通员工出差可搭乘交通工具一般是：飞机经济舱，高铁二等座，轮船三四等舱，大中型客车普通座。单人出差：住宿标准为120/uploads/title/20240108/659b1806d8f29.jpg200的标准客房，伙食标准为50/uploads/title/20240108/659b1806d8f29.jpg80元/天，市内交通补助30/uploads/title/20240108/659b1806d8f29.jpg50元/天；
中层干部出差可搭乘交通工具一般是：飞机经济/商务舱，高铁一等/二等座，轮船二三等舱，大中型客车普通/高等座。单人出差：住宿标准为180/uploads/title/20240108/659b1806d8f29.jpg260的标准客房，伙食标准为80/uploads/title/20240108/659b1806d8f29.jpg100元/天，市内交通补助50/uploads/title/20240108/659b1806d8f29.jpg80元/天；
企业高层出差可搭乘交通工具一般是：飞机商务/头等舱，高铁商务/一等座，轮船特等/一等，大中型客车普通/高等座（按需可租用小型轿车）。单人出差：住宿标准为260/uploads/title/20240108/659b1806d8f29.jpg400的标准客房，伙食标准为100/uploads/title/20240108/659b1806d8f29.jpg200元/天，市内交通补助100/uploads/title/20240108/659b1806d8f29.jpg150元/天；
上述规定可根据出差事由、出差地实际情况等，作出相应的合理安排。提交差旅报销单时需由出差人员所在部门的直属领导签字确认。
本站涵盖的内容、图片等数据系网络收集，部分未能与原作者取得联系。若涉及版权问题，请联系ynstorm@foxmail.com进行删除！
