u8系统管理(用友u8开账后怎么重新开)
专栏
2024-01-17 10:39
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目录u8系统管理，用友u8开账后怎么重新开？
要重新开账，需要按照以下步骤进行操作：1. 登录到用友U8系统的财务管理模块，选择“基础资料”/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg“单位银行账户”。2. 在单位银行账户界面，按照需要选择要重新开的银行账户，点击“新增”按钮。3. 在新增银行账户界面中，填写相应的银行账户信息，包括账户代码、账户名称、开户银行等，点击“保存”按钮。4. 返回到单位银行账户界面，选中刚刚新增的银行账户，点击“启用”按钮，将其状态设置为“正常”。如果账户已经启用，跳过此步骤。5. 返回到财务管理模块的“财务管理”/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg“现金银行”中，选择“现金银行账户”，在现金银行账户界面中，点击“新增”按钮。6. 在新增现金银行账户界面中，选择需要重新开的单位，填写账户代码、账户名称等信息，点击“保存”按钮。7. 返回到现金银行账户界面，选中刚刚新增的现金银行账户，点击“启用”按钮，将其状态设置为“正常”。如果账户已经启用，跳过此步骤。完成以上操作后，你就可以重新开启用友U8的账务功能了。请注意在操作过程中保持数据的准确性和一致性，以免对公司财务造成不必要的影响。另外，如果你不确定具体操作步骤或相关参数的使用，建议咨询用友U8系统的技术支持人员或专业培训师。
u8怎么改业务类型？
要更改U8的业务类型，需要按照以下步骤操作：1. 登录到U8系统的管理后台。2. 在主菜单中找到“系统管理”或类似名称的选项，点击进入。3. 在系统管理菜单中，找到“业务类型管理”或类似名称的选项，点击进入。4. 在业务类型管理界面中，找到需要更改的业务类型，点击编辑或修改按钮。5. 在业务类型编辑界面中，修改业务类型的相关信息，比如名称、编码、描述等。6. 确认修改后，点击保存或提交按钮，完成业务类型的修改。7. 重启U8系统，使修改的业务类型生效。请注意，在更改业务类型之前，务必备份系统数据，以防止数据丢失或错误。同时，修改业务类型可能会涉及到系统配置和业务流程的调整，建议在操作之前事先进行充分的计划和测试，确保修改不会对系统正常运行造成影响。
ERP用友U8基础设置？
进入用友u8基础设置——基础档案——财务——会计科目即可打开。
附注：
1.帐套如何进行引入 ：开始——程序——用友ERP/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpgU8——系统管理——操作员admin——密码——账套(找到备份的数据)——引入——**账套引入完成 或用账套主管引入年度账。
2.如何增加备查科目 ：企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务——备查科目设置中进行指定。
用友U8项目管理如何设置？
设置，科目设置，勾选需要项目核算的科目。辅助设置，项目管理设置设好需要核算的项目名称即可
u8中如何进行栏目设置？
在U8中进行栏目设置的步骤如下：
1. 登录U8系统，进入主界面。
2. 点击“基础资料”菜单，在弹出的子菜单中选择“档案管理”。
3. 在档案管理窗口中，选择需要设置栏目的模块，并点击右侧的“自定义列”按钮。
4. 在弹出的对话框中，可以看到当前已经存在的所有字段。您可以通过拖动和调整列宽来重新排列这些字段。
5. 如果要添加新字段，请点击对话框底部的“新增”按钮，并输入新字段名称、类型和长度等信息。然后将其拖动到所需位置即可。
6. 如果要删除或修改现有字段，请选中该字段并点击相应按钮进行操作。
7. 设置完成后，点击对话框底部的“确定”按钮保存更改并关闭对话框。此时您会发现列表视图已经按照您所设定的顺序显示了各个栏目。
请注意，在进行任何修改之前，请务必备份所有数据以防止意外丢失，并遵循生产商提供的指南和建议。
用友u8委外退货流程？
用友U8委外退货流程主要包括以下几个步骤：1. 创建委外退货单：在用友U8系统中，进入“采购管理”模块，选择“采购订单管理”，点击“新建委外退货单”按钮，填写相关信息，包括退货日期、供应商信息、退货数量和退货原因等。2. 填写退货明细：在委外退货单中，根据实际情况逐行填写退货明细，包括退货物料编码、名称、规格型号、退货数量和退货单价等。3. 提交退货申请：确认委外退货单填写无误后，点击“提交”按钮，将退货申请提交给相关部门进行审核。4. 审核退货申请：退货申请提交后，相关部门负责人对委外退货单进行审核，包括退货数量、退货原因等。如果审核通过，将进行下一步操作；如果审核不通过，需要修改退货申请并重新提交。5. 生成退货验收单：审核通过后，相关部门负责人进入“采购管理”模块，选择“委外退货验收”，点击“新建退货验收单”按钮，根据委外退货单的物料信息生成退货验收单。6. 处理退货物料：根据退货验收单中的物料信息，相关部门负责人与供应商协商处理退货物料的方式，例如退货给供应商、退回仓库或协商其他方式。7. 完成退货流程：处理退货物料后，更新退货验收单中的相关信息，包括实际退货数量、退货日期等。确认所有退货流程完成后，可以关闭委外退货单。需要注意的是，具体的委外退货流程可能根据企业的具体需求和用友U8系统的配置设置有所差异，上述流程仅供参考。在实际操作过程中，可以根据企业的实际情况进行相应的调整和修改。
用友财务软件U8年末结转怎么操作？
1、先备份账套
2、进入系统管理/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg录入操作员“账套主管”/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg 录入密码
3、进入系统管理后/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg年度帐/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg建立年度帐/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg需要等一段时间，提示成功后确定
4、重新登陆系统管理/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg录入操作员“账套主管”/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg 录入密码
5、进入系统管理后/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg年度帐/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg结转上年数据/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg选择模块 1、各月记账、结账。 2、进入系统管理，结转年度帐，即可。 注意：结转应收应付时，会自动提示，请选择按明细结转，这样便于做账龄分析。
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u8系统管理，用友u8开账后怎么重新开？
要重新开账，需要按照以下步骤进行操作：1. 登录到用友U8系统的财务管理模块，选择“基础资料”/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg“单位银行账户”。2. 在单位银行账户界面，按照需要选择要重新开的银行账户，点击“新增”按钮。3. 在新增银行账户界面中，填写相应的银行账户信息，包括账户代码、账户名称、开户银行等，点击“保存”按钮。4. 返回到单位银行账户界面，选中刚刚新增的银行账户，点击“启用”按钮，将其状态设置为“正常”。如果账户已经启用，跳过此步骤。5. 返回到财务管理模块的“财务管理”/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg“现金银行”中，选择“现金银行账户”，在现金银行账户界面中，点击“新增”按钮。6. 在新增现金银行账户界面中，选择需要重新开的单位，填写账户代码、账户名称等信息，点击“保存”按钮。7. 返回到现金银行账户界面，选中刚刚新增的现金银行账户，点击“启用”按钮，将其状态设置为“正常”。如果账户已经启用，跳过此步骤。完成以上操作后，你就可以重新开启用友U8的账务功能了。请注意在操作过程中保持数据的准确性和一致性，以免对公司财务造成不必要的影响。另外，如果你不确定具体操作步骤或相关参数的使用，建议咨询用友U8系统的技术支持人员或专业培训师。
u8怎么改业务类型？
要更改U8的业务类型，需要按照以下步骤操作：1. 登录到U8系统的管理后台。2. 在主菜单中找到“系统管理”或类似名称的选项，点击进入。3. 在系统管理菜单中，找到“业务类型管理”或类似名称的选项，点击进入。4. 在业务类型管理界面中，找到需要更改的业务类型，点击编辑或修改按钮。5. 在业务类型编辑界面中，修改业务类型的相关信息，比如名称、编码、描述等。6. 确认修改后，点击保存或提交按钮，完成业务类型的修改。7. 重启U8系统，使修改的业务类型生效。请注意，在更改业务类型之前，务必备份系统数据，以防止数据丢失或错误。同时，修改业务类型可能会涉及到系统配置和业务流程的调整，建议在操作之前事先进行充分的计划和测试，确保修改不会对系统正常运行造成影响。
ERP用友U8基础设置？
进入用友u8基础设置——基础档案——财务——会计科目即可打开。
附注：
1.帐套如何进行引入 ：开始——程序——用友ERP/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpgU8——系统管理——操作员admin——密码——账套(找到备份的数据)——引入——**账套引入完成 或用账套主管引入年度账。
2.如何增加备查科目 ：企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务——备查科目设置中进行指定。
用友U8项目管理如何设置？
设置，科目设置，勾选需要项目核算的科目。辅助设置，项目管理设置设好需要核算的项目名称即可
u8中如何进行栏目设置？
在U8中进行栏目设置的步骤如下：
1. 登录U8系统，进入主界面。
2. 点击“基础资料”菜单，在弹出的子菜单中选择“档案管理”。
3. 在档案管理窗口中，选择需要设置栏目的模块，并点击右侧的“自定义列”按钮。
4. 在弹出的对话框中，可以看到当前已经存在的所有字段。您可以通过拖动和调整列宽来重新排列这些字段。
5. 如果要添加新字段，请点击对话框底部的“新增”按钮，并输入新字段名称、类型和长度等信息。然后将其拖动到所需位置即可。
6. 如果要删除或修改现有字段，请选中该字段并点击相应按钮进行操作。
7. 设置完成后，点击对话框底部的“确定”按钮保存更改并关闭对话框。此时您会发现列表视图已经按照您所设定的顺序显示了各个栏目。
请注意，在进行任何修改之前，请务必备份所有数据以防止意外丢失，并遵循生产商提供的指南和建议。
用友u8委外退货流程？
用友U8委外退货流程主要包括以下几个步骤：1. 创建委外退货单：在用友U8系统中，进入“采购管理”模块，选择“采购订单管理”，点击“新建委外退货单”按钮，填写相关信息，包括退货日期、供应商信息、退货数量和退货原因等。2. 填写退货明细：在委外退货单中，根据实际情况逐行填写退货明细，包括退货物料编码、名称、规格型号、退货数量和退货单价等。3. 提交退货申请：确认委外退货单填写无误后，点击“提交”按钮，将退货申请提交给相关部门进行审核。4. 审核退货申请：退货申请提交后，相关部门负责人对委外退货单进行审核，包括退货数量、退货原因等。如果审核通过，将进行下一步操作；如果审核不通过，需要修改退货申请并重新提交。5. 生成退货验收单：审核通过后，相关部门负责人进入“采购管理”模块，选择“委外退货验收”，点击“新建退货验收单”按钮，根据委外退货单的物料信息生成退货验收单。6. 处理退货物料：根据退货验收单中的物料信息，相关部门负责人与供应商协商处理退货物料的方式，例如退货给供应商、退回仓库或协商其他方式。7. 完成退货流程：处理退货物料后，更新退货验收单中的相关信息，包括实际退货数量、退货日期等。确认所有退货流程完成后，可以关闭委外退货单。需要注意的是，具体的委外退货流程可能根据企业的具体需求和用友U8系统的配置设置有所差异，上述流程仅供参考。在实际操作过程中，可以根据企业的实际情况进行相应的调整和修改。
用友财务软件U8年末结转怎么操作？
1、先备份账套
2、进入系统管理/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg录入操作员“账套主管”/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg 录入密码
3、进入系统管理后/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg年度帐/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg建立年度帐/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg需要等一段时间，提示成功后确定
4、重新登陆系统管理/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg录入操作员“账套主管”/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg 录入密码
5、进入系统管理后/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg年度帐/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg结转上年数据/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg/uploads/title/20231130/65683e958162e.jpg选择模块 1、各月记账、结账。 2、进入系统管理，结转年度帐，即可。 注意：结转应收应付时，会自动提示，请选择按明细结转，这样便于做账龄分析。
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