u8记账网(用友U8怎么没有出纳签字这个选项)
专栏
2024-01-06 20:51
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目录- u8记账网,用友U8怎么没有出纳签字这个选项?
- 用友u8怎么反结账不了?
- u8怎么导出所有记账凭证?
- 财务做账用的用友U8?
- U8财务软件中所做的记账凭证已经做完未审核后发现中间少做了一张记账凭证?
- u8怎么把借方金额移到贷方?
- 用友U8怎么设置审核和记账同一个人?
u8记账网,用友U8怎么没有出纳签字这个选项?
出纳签字,要满足三个条件,所以可以从这三个方面下手。
1、有出纳权限。进入系统管理里面看,设置出纳签字权限。
2、凭证没有记账,在填制凭证的位置,看看能不能看到凭证。
3、设置现金总账科目。指定现金总账科目,将“现金”科目移动到“已选科目”中。启用“出纳签字”功能后,会计核算程序中会出现下面的变化:1、出纳凭证上除了审核之外必须有出纳人员的签字,如果没有出纳人员签字的话,则这张出纳凭证就不会生效。2、出纳签字后的凭证不能够被其他人员修改、删除。3、出纳人员可以实现对序时账的查询。扩展资料:“出纳签字”功能在会计核算中的作用。1、更好的实现“钱账分管”,有效的保证了会计和出纳人员的相互监督。2、提高工作效率。从“出纳签字”功能设置不难看出,该功能实现了无需出纳人员手工登记序时账的情况下实现了经管序时账的作用。3、“出纳签字”虽然不是必须启用的功能,但业务量大时会提高工作效率和效果。如果企业财务人员人数不多,且出纳人员在办理货币资金收付手续的同时还要制作记账凭证的话,就无需启用该功能;但如果财务人员分工很细,且出纳人员只负责办理货币资金收付手续而不制作记账凭证的情况下,就应当启用该功能。
用友u8怎么反结账不了?
反结账:总账/uploads/title/20231130/65677be355db4.jpg期末/uploads/title/20231130/65677be355db4.jpg结账鼠标点中最后一个结账的月份然后ctrl+shift+F6输入账套主管的密码,空密码则直接按回车反记账:
总账/uploads/title/20231130/65677be355db4.jpg凭证/uploads/title/20231130/65677be355db4.jpg期末/uploads/title/20231130/65677be355db4.jpg对账ctrl+H提示恢复记账前状态已激活,或者点开总账/uploads/title/20231130/65677be355db4.jpg凭证/uploads/title/20231130/65677be355db4.jpg下面可以看到恢复记账前状态已激活,然后点恢复月初状态。就好了。该凭证的话就反审核然后再修改凭证。
u8怎么导出所有记账凭证?
第1步、首先要确定用友U8erp软件中导入凭证的账套同导处凭证的账套的一些基本信息一致,例如会计科目,操作人员这些一定要有共同之处。
第2步、登陆要导出凭证的账套,进入到总账——凭证——填制凭证的界面,确保凭证处于未审核,未记账的状态,然后点击界面右上角的输出,会弹出来一个对话框。
第3步、如何凭证已经审核并记账,在添置凭证下面就找不到记账状态的凭证,那么在总账——凭证——凭证打印。
第4步、选择凭证的月份,已经凭证的范围,如何为全部月份的话,就为默认的为空即可。然后在选择凭证的记账状态,记账就在“已记账状态”打勾,反之也是一样。最后点击界面右下角“输出为总账工具引入可用格式”。点击输出。
第5步、在电脑硬盘创建一个文件夹,然后“保存在”选择文件夹,并给文件命名,最后保存类型一定要选择“文本文件 CSV”的格式。点击保存即可。
第6步、在用友U8的安装目录下面系统服务——系统工具,双击点开。登录到要导入数据的账套。右上角“数据源”的地方选择上步骤导出来的文件,最后点击左上角的凭证导入即可。
财务做账用的用友U8?
1、既然你有购销存模块,科目当然是使用辅助核算功能。
2、同上一条一致。既然有购销存模块,科目为什么还要设置明细?顶多设置分类。不需要数量核算,所有存货数量都在你的库存模块能查到。3、做凭证按什么汇总做,最方便的就是按单生成。
U8财务软件中所做的记账凭证已经做完未审核后发现中间少做了一张记账凭证?
系统默认的都是自动编号,你首先要将设置选项里的系统编号改为手工编号,然后,再把要插入凭证后面的凭证号都修改,往后错一位,这样,留出一个空号,你再增加这张凭证,凭证号输入正确的号码,就可以了。最后再把编号规则改回来就行了。
u8怎么把借方金额移到贷方?
将借方金额移到贷方的操作通常是在会计中进行的。假设你需要将借方金额移到贷方,可以按照以下步骤进行操作:1. 首先,找到对应的记账凭证或账簿条目,确认需要调整的借方金额和贷方金额。2. 将需要调整的借方金额写在之前的贷方栏,同时将原本的贷方金额写在借方栏。这样可以实现金额的互换。3. 在调整说明或备注栏中清楚地注明此次调整的原因和目的,以便日后查阅和核对。4. 最后,进行账簿的更新和调整。可根据需要,将调整后的数据重新输入到电子账簿或手工账簿中,确保准确性和完整性。需要注意的是,这种操作一般是针对错误记账或需要调整的情况下使用。在进行这类操作时,建议与会计专业人士一起核对和确认,确保操作的准确性和合规性。
用友U8怎么设置审核和记账同一个人?
U8啊,可以设置啊,制证和审核是一个人,或者是不审核允许记账……U8这样的软件只用总账报表是非常大的浪费,不上供应链都对不起U8的功能……
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- u8怎么把借方金额移到贷方?
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u8记账网,用友U8怎么没有出纳签字这个选项?
出纳签字,要满足三个条件,所以可以从这三个方面下手。
1、有出纳权限。进入系统管理里面看,设置出纳签字权限。
2、凭证没有记账,在填制凭证的位置,看看能不能看到凭证。
3、设置现金总账科目。指定现金总账科目,将“现金”科目移动到“已选科目”中。启用“出纳签字”功能后,会计核算程序中会出现下面的变化:1、出纳凭证上除了审核之外必须有出纳人员的签字,如果没有出纳人员签字的话,则这张出纳凭证就不会生效。2、出纳签字后的凭证不能够被其他人员修改、删除。3、出纳人员可以实现对序时账的查询。扩展资料:“出纳签字”功能在会计核算中的作用。1、更好的实现“钱账分管”,有效的保证了会计和出纳人员的相互监督。2、提高工作效率。从“出纳签字”功能设置不难看出,该功能实现了无需出纳人员手工登记序时账的情况下实现了经管序时账的作用。3、“出纳签字”虽然不是必须启用的功能,但业务量大时会提高工作效率和效果。如果企业财务人员人数不多,且出纳人员在办理货币资金收付手续的同时还要制作记账凭证的话,就无需启用该功能;但如果财务人员分工很细,且出纳人员只负责办理货币资金收付手续而不制作记账凭证的情况下,就应当启用该功能。
用友u8怎么反结账不了?
反结账:总账/uploads/title/20231130/65677be355db4.jpg期末/uploads/title/20231130/65677be355db4.jpg结账鼠标点中最后一个结账的月份然后ctrl+shift+F6输入账套主管的密码,空密码则直接按回车反记账:
总账/uploads/title/20231130/65677be355db4.jpg凭证/uploads/title/20231130/65677be355db4.jpg期末/uploads/title/20231130/65677be355db4.jpg对账ctrl+H提示恢复记账前状态已激活,或者点开总账/uploads/title/20231130/65677be355db4.jpg凭证/uploads/title/20231130/65677be355db4.jpg下面可以看到恢复记账前状态已激活,然后点恢复月初状态。就好了。该凭证的话就反审核然后再修改凭证。
u8怎么导出所有记账凭证?
第1步、首先要确定用友U8erp软件中导入凭证的账套同导处凭证的账套的一些基本信息一致,例如会计科目,操作人员这些一定要有共同之处。
第2步、登陆要导出凭证的账套,进入到总账——凭证——填制凭证的界面,确保凭证处于未审核,未记账的状态,然后点击界面右上角的输出,会弹出来一个对话框。
第3步、如何凭证已经审核并记账,在添置凭证下面就找不到记账状态的凭证,那么在总账——凭证——凭证打印。
第4步、选择凭证的月份,已经凭证的范围,如何为全部月份的话,就为默认的为空即可。然后在选择凭证的记账状态,记账就在“已记账状态”打勾,反之也是一样。最后点击界面右下角“输出为总账工具引入可用格式”。点击输出。
第5步、在电脑硬盘创建一个文件夹,然后“保存在”选择文件夹,并给文件命名,最后保存类型一定要选择“文本文件 CSV”的格式。点击保存即可。
第6步、在用友U8的安装目录下面系统服务——系统工具,双击点开。登录到要导入数据的账套。右上角“数据源”的地方选择上步骤导出来的文件,最后点击左上角的凭证导入即可。
财务做账用的用友U8?
1、既然你有购销存模块,科目当然是使用辅助核算功能。
2、同上一条一致。既然有购销存模块,科目为什么还要设置明细?顶多设置分类。不需要数量核算,所有存货数量都在你的库存模块能查到。3、做凭证按什么汇总做,最方便的就是按单生成。
U8财务软件中所做的记账凭证已经做完未审核后发现中间少做了一张记账凭证?
系统默认的都是自动编号,你首先要将设置选项里的系统编号改为手工编号,然后,再把要插入凭证后面的凭证号都修改,往后错一位,这样,留出一个空号,你再增加这张凭证,凭证号输入正确的号码,就可以了。最后再把编号规则改回来就行了。
u8怎么把借方金额移到贷方?
将借方金额移到贷方的操作通常是在会计中进行的。假设你需要将借方金额移到贷方,可以按照以下步骤进行操作:1. 首先,找到对应的记账凭证或账簿条目,确认需要调整的借方金额和贷方金额。2. 将需要调整的借方金额写在之前的贷方栏,同时将原本的贷方金额写在借方栏。这样可以实现金额的互换。3. 在调整说明或备注栏中清楚地注明此次调整的原因和目的,以便日后查阅和核对。4. 最后,进行账簿的更新和调整。可根据需要,将调整后的数据重新输入到电子账簿或手工账簿中,确保准确性和完整性。需要注意的是,这种操作一般是针对错误记账或需要调整的情况下使用。在进行这类操作时,建议与会计专业人士一起核对和确认,确保操作的准确性和合规性。
用友U8怎么设置审核和记账同一个人?
U8啊,可以设置啊,制证和审核是一个人,或者是不审核允许记账……U8这样的软件只用总账报表是非常大的浪费,不上供应链都对不起U8的功能……
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