节税(企业所得税怎么合理节税)
专栏
2024-01-03 16:24
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目录节税,企业所得税怎么合理节税?
利用小微企业,年销售额300万以内,人数300人以内,资产总额5000万以内,企业所得税税税负低至2.5%控制好相关数据
是如何让企业合理节税的?
说到园区的税收优惠政策,得从两个维度来说。
第一,国家级的园区或者是计划单列市的园区(如苏州工业园区)一般税务总局或者财政部联合税务总局联合发文,给予税率的优惠或者税额的减免,这一类税收优惠还是有很强的执行效果的,省一级的税务局有时也会单独给优惠政策。当然,这类园区当地的财政也可能会给一些地方财政返还的优惠(按缴纳的税收地方留成部分比例),通常的理解也认为是税收优惠,实质是财政的返还或者奖励。
第二,除以上园区外的园区,因为没有税务总局等的单独发文,一般都是地方财政的返还。因为这些地方,很多都是欠发达的地方,为了增加税源,让出了财政地方留成部分的大部分来吸引企业入驻。当然也会出现霍尔果斯这种核定征收率偏低的情况。地方政府更多的应该考虑优惠期过了怎样长久留住企业扎根经营,而不是只图眼前的GDP。
年终奖个税「二选一」过渡期即将结束?
个人可以要求单位不要发年终奖,这样就不需要为年终奖交沉重的个税了
年终奖该如何设计发放才能起到节税的作用?
年终奖可以通过给公司配套一个个人独资企业,通过小额业务分流将年终奖奖金走出再进行发放。
举例:年终奖需发放100w通过个人独资分流交税
增值税:100W/1.03*3%=29126.21
附加税:29126.21*6%=1747.57
所得税:100W/1.03*10%*20%/uploads/title/20231129/6566e57690b84.jpg10500=8917.47
合计:39791.25综合税率3.98%
要怎么才可以正确的节税呢?
纳税是每个企业应尽的义务,不要想着节税了,只有纳过税的收入放在自己的口袋里才会比较安心。如果说你的利润比较高,那么就应该去申报企业所得税,对你只有好处没有坏处。
纳税高的企业可以给员工办理户口迁移,那么你就可以吸纳更多的人才,更加有利于提升你企业的竞争力。可以向银行申请利息超低的贷款,扩大你的流动资金,实现企业规模化发展。这都是你很需要的吧。
再说个反面教材吧某企业连续好多年经营良好,但是由于近期流动资金紧张,没有即使纳税,本月到期的贷款在续贷的时候,被银行查出拖欠税款,直接被拒绝续贷了,一下子缺了很多钱,又要另外找银行,又得把税给补交掉,弄的自己回头土脸的。
怎么才能合理节税呢?
谢谢你的邀请!
一、合理节税与合理纳税的概念
合理节税?可否把它变为“合理纳税”?这样的提法字面意义积极性多,因为税收是强制性的,公司或者个人必须义务缴纳。节税、避税的行为都与法律相抵触,只有纳税符合法律要求。合理纳税,更是企业和个人喜见接受的。
要做到合理纳税,就需要税收筹划。
税收筹划就是纳税人在现有税收体制下,充分利用各种有利的税收政策,在法律许可的范围内,通过对投资、经营、理财活动的事先筹划和安排,适当安排投资行为和业务流程,通过一定的财务协调和会计处理,合理的安排纳税方案,在合法前提下,以实现税后利益最大化为目标的涉税经济行为。
二、日常的税收筹划方案有以下几方面:
1、公司投资决策方面税收筹划
比如选择公司还是非公司?子公司还是分公司更加节税?投资国家扶持那些产业?
2、公司经营决策方面税收筹划
怎样分立享受小微企业税收优惠政策?怎样利用加计扣除税收优惠?
3、企业薪酬发放纳税筹划
工资发放、社保缴纳、个人所得税、预交劳务报酬等方面筹划方案。
4、企业增值税方面的筹划
怎样降低增值税税赋?怎样保证公司进项销项增值链的安全合理?
5、公司股权架构方面税收筹划
公司并购、资产转让、股权转让等方面政策规定?选择哪种形式股东交纳的个人所得税最低?
6、房地产公司的税收筹划
以土地增值税为核心的税收筹划怎样做到合理?
三、税收筹划操作要点
税收筹划方案的关键点是:事先筹划安排,符合政策要求,行为流程配套,专业人员操作。否则,将会弄巧成拙,得不偿失。
四、那家公司最专业?
题主问的那家公司专业?我认为没有答案。因为这些方案不会公开,每家做过筹划方案的公司都作为最高机密不对外公布。我们日常能看到的大多是经税务稽查筹划方案失败后的反面教案。况且,每家公司实际情况各不相同,方案与方案之间没有可比性。目前市面上最专业的税收筹划公司,也不敢说它做的方案专业,只是税局没有稽查,大家约定俗成认为成功了而已。
以上只是我的个人观点,不专业不得当之处,敬请各位朋友同行批评指正!谢谢你!
我的分享到此。欢迎各位朋友留言讨论。
##我是@大宋财神,讲述老板创业故事,传播财务税务知识,欢迎留言讨论##
如何有效的节税?
节税是为了促进公司更好的发展,因为高额的税收支出肯定会影响公司的发展,这是我们必须注意的。许多公司想通过一些正确的方法来节税,但是他们不知道如何节税。事实上,中国有许多税收优惠政策。当公司避税时,他们可以通过采取一些合法的税收优惠政策合理避税。因此,如果你知道如何节税,你必须掌握基本的税收优惠政策。接下来,让我们看看什么样的基本税收优惠政策可以帮助企业合理节税。
一、国家对高新技术产业的税收优惠政策:
1.如果企业是高新技术产业,可以享受基本的税收优惠政策。这些优惠政策对每个人都有很大的帮助,我相信它们能给企业带来很多好处。企业的研发费用可按企业所得税的75%税前扣除。这种方法可以帮助企业合理节税。
2.企业成立时,如果能申请“高新技术产业”,就能在一定程度上降低10%的企业所得税。这种税是根据利润的15%直接支付的。一般来说,不需要支付25%的高新技术产业,所以这些企业享受国家的税收优惠政策。
二、国家对中小企业的税收优惠政策
1.在正常情况下,不同的企业将享受不同的税收优惠政策。这些政策可以给企业带来一些帮助,促进企业的发展。无论哪个企业都应该注意这个问题。年应纳税所得额低于20万元(含20万元)的小型营利性企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,企业所得税按20%缴纳。这是个案例,可以帮助每个人。
2.小规模纳税人企业月销售额不超过15万元(季度纳税45万元),可享受小微企业暂免增值税优惠政策。在这种情况下,税收优惠相对较强,可以帮助企业节约大量税收,促进企业的全面发展。
三、地方性招商引资税收优惠政策
国内一些经济开发区当地政府为了招商引资为了吸引企业到到底投资入驻
出台了一系列的税收奖励返还政策
注册到当地可以享受当地高额的财政奖励及税收扶持。
当月纳税,次月奖励到账,
以奖励的形式帮助企业达到合理节税避税的目的
最高可以返还地方留存部分90%;
增值税返税比例为地方财政留存部分:75%/uploads/title/20231129/6566e57690b84.jpg90%;
企业所得税返税比例为地方财政留存部分:75%/uploads/title/20231129/6566e57690b84.jpg90%;
个人所得税返税比例为地方财政留存部分:75%/uploads/title/20231129/6566e57690b84.jpg90%;
经济开发区除了针对有限公司的高额返税以外
还可以注册成立个人独资企业
个人独资企业可以核定征收
不交企业所得税,分红税
综合税负低至:0.5%/uploads/title/20231129/6566e57690b84.jpg3.16%。
(可以开具专票进行抵扣,由于是核定征收,开票以后不用考虑成本票问题)
这些地方性税收优惠政策不仅给企业提供良好的税收营商环境,
也为企业创造了税收筹划的便利。
《优捷税》财税专注于园区招商,利用地方性税收奖励政策帮助企业合规节税避税
版权声明:本文转自《优捷税》公众号,更多税收优惠政策,可关注公众号了解~
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节税,企业所得税怎么合理节税?
利用小微企业,年销售额300万以内,人数300人以内,资产总额5000万以内,企业所得税税税负低至2.5%控制好相关数据
是如何让企业合理节税的?
说到园区的税收优惠政策,得从两个维度来说。
第一,国家级的园区或者是计划单列市的园区(如苏州工业园区)一般税务总局或者财政部联合税务总局联合发文,给予税率的优惠或者税额的减免,这一类税收优惠还是有很强的执行效果的,省一级的税务局有时也会单独给优惠政策。当然,这类园区当地的财政也可能会给一些地方财政返还的优惠(按缴纳的税收地方留成部分比例),通常的理解也认为是税收优惠,实质是财政的返还或者奖励。
第二,除以上园区外的园区,因为没有税务总局等的单独发文,一般都是地方财政的返还。因为这些地方,很多都是欠发达的地方,为了增加税源,让出了财政地方留成部分的大部分来吸引企业入驻。当然也会出现霍尔果斯这种核定征收率偏低的情况。地方政府更多的应该考虑优惠期过了怎样长久留住企业扎根经营,而不是只图眼前的GDP。
年终奖个税「二选一」过渡期即将结束?
个人可以要求单位不要发年终奖,这样就不需要为年终奖交沉重的个税了
年终奖该如何设计发放才能起到节税的作用?
年终奖可以通过给公司配套一个个人独资企业,通过小额业务分流将年终奖奖金走出再进行发放。
举例:年终奖需发放100w通过个人独资分流交税
增值税:100W/1.03*3%=29126.21
附加税:29126.21*6%=1747.57
所得税:100W/1.03*10%*20%/uploads/title/20231129/6566e57690b84.jpg10500=8917.47
合计:39791.25综合税率3.98%
要怎么才可以正确的节税呢?
纳税是每个企业应尽的义务,不要想着节税了,只有纳过税的收入放在自己的口袋里才会比较安心。如果说你的利润比较高,那么就应该去申报企业所得税,对你只有好处没有坏处。
纳税高的企业可以给员工办理户口迁移,那么你就可以吸纳更多的人才,更加有利于提升你企业的竞争力。可以向银行申请利息超低的贷款,扩大你的流动资金,实现企业规模化发展。这都是你很需要的吧。
再说个反面教材吧
某企业连续好多年经营良好,但是由于近期流动资金紧张,没有即使纳税,本月到期的贷款在续贷的时候,被银行查出拖欠税款,直接被拒绝续贷了,一下子缺了很多钱,又要另外找银行,又得把税给补交掉,弄的自己回头土脸的。
怎么才能合理节税呢?
谢谢你的邀请!
一、合理节税与合理纳税的概念
合理节税?可否把它变为“合理纳税”?这样的提法字面意义积极性多,因为税收是强制性的,公司或者个人必须义务缴纳。节税、避税的行为都与法律相抵触,只有纳税符合法律要求。合理纳税,更是企业和个人喜见接受的。
要做到合理纳税,就需要税收筹划。
税收筹划就是纳税人在现有税收体制下,充分利用各种有利的税收政策,在法律许可的范围内,通过对投资、经营、理财活动的事先筹划和安排,适当安排投资行为和业务流程,通过一定的财务协调和会计处理,合理的安排纳税方案,在合法前提下,以实现税后利益最大化为目标的涉税经济行为。
二、日常的税收筹划方案有以下几方面:
1、公司投资决策方面税收筹划
比如选择公司还是非公司?子公司还是分公司更加节税?投资国家扶持那些产业?
2、公司经营决策方面税收筹划
怎样分立享受小微企业税收优惠政策?怎样利用加计扣除税收优惠?
3、企业薪酬发放纳税筹划
工资发放、社保缴纳、个人所得税、预交劳务报酬等方面筹划方案。
4、企业增值税方面的筹划
怎样降低增值税税赋?怎样保证公司进项销项增值链的安全合理?
5、公司股权架构方面税收筹划
公司并购、资产转让、股权转让等方面政策规定?选择哪种形式股东交纳的个人所得税最低?
6、房地产公司的税收筹划
以土地增值税为核心的税收筹划怎样做到合理?
三、税收筹划操作要点
税收筹划方案的关键点是:事先筹划安排,符合政策要求,行为流程配套,专业人员操作。否则,将会弄巧成拙,得不偿失。
四、那家公司最专业?
题主问的那家公司专业?我认为没有答案。因为这些方案不会公开,每家做过筹划方案的公司都作为最高机密不对外公布。我们日常能看到的大多是经税务稽查筹划方案失败后的反面教案。况且,每家公司实际情况各不相同,方案与方案之间没有可比性。目前市面上最专业的税收筹划公司,也不敢说它做的方案专业,只是税局没有稽查,大家约定俗成认为成功了而已。
以上只是我的个人观点,不专业不得当之处,敬请各位朋友同行批评指正!谢谢你!
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##我是@大宋财神,讲述老板创业故事,传播财务税务知识,欢迎留言讨论##
如何有效的节税?
节税是为了促进公司更好的发展,因为高额的税收支出肯定会影响公司的发展,这是我们必须注意的。许多公司想通过一些正确的方法来节税,但是他们不知道如何节税。事实上,中国有许多税收优惠政策。当公司避税时,他们可以通过采取一些合法的税收优惠政策合理避税。因此,如果你知道如何节税,你必须掌握基本的税收优惠政策。接下来,让我们看看什么样的基本税收优惠政策可以帮助企业合理节税。
一、国家对高新技术产业的税收优惠政策:
1.如果企业是高新技术产业,可以享受基本的税收优惠政策。这些优惠政策对每个人都有很大的帮助,我相信它们能给企业带来很多好处。企业的研发费用可按企业所得税的75%税前扣除。这种方法可以帮助企业合理节税。
2.企业成立时,如果能申请“高新技术产业”,就能在一定程度上降低10%的企业所得税。这种税是根据利润的15%直接支付的。一般来说,不需要支付25%的高新技术产业,所以这些企业享受国家的税收优惠政策。
二、国家对中小企业的税收优惠政策
1.在正常情况下,不同的企业将享受不同的税收优惠政策。这些政策可以给企业带来一些帮助,促进企业的发展。无论哪个企业都应该注意这个问题。年应纳税所得额低于20万元(含20万元)的小型营利性企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,企业所得税按20%缴纳。这是个案例,可以帮助每个人。
2.小规模纳税人企业月销售额不超过15万元(季度纳税45万元),可享受小微企业暂免增值税优惠政策。在这种情况下,税收优惠相对较强,可以帮助企业节约大量税收,促进企业的全面发展。
三、地方性招商引资税收优惠政策
国内一些经济开发区当地政府为了招商引资为了吸引企业到到底投资入驻
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注册到当地可以享受当地高额的财政奖励及税收扶持。
当月纳税,次月奖励到账,
以奖励的形式帮助企业达到合理节税避税的目的
最高可以返还地方留存部分90%;
增值税返税比例为地方财政留存部分:75%/uploads/title/20231129/6566e57690b84.jpg90%;
企业所得税返税比例为地方财政留存部分:75%/uploads/title/20231129/6566e57690b84.jpg90%;
个人所得税返税比例为地方财政留存部分:75%/uploads/title/20231129/6566e57690b84.jpg90%;
经济开发区除了针对有限公司的高额返税以外
还可以注册成立个人独资企业
个人独资企业可以核定征收
不交企业所得税,分红税
综合税负低至:0.5%/uploads/title/20231129/6566e57690b84.jpg3.16%。
(可以开具专票进行抵扣,由于是核定征收,开票以后不用考虑成本票问题)
这些地方性税收优惠政策不仅给企业提供良好的税收营商环境,
也为企业创造了税收筹划的便利。
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