税务师备考(2019年CPA税务师中级CMA如何一起备考)
专栏
2023-12-05 13:50
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目录- 税务师备考,2019年CPA税务师中级CMA如何一起备考?
- 税务师到底有多难考?
- 怎么报考和复习好呢?
- 如何同时备考CPA和中级以及税务师?
- 中级CPA税务师如何一起报考?
- 涉税服务实务和财务和会计最难对吗?
- 边上班边备考注会税法+税务师三税时间够用吗?
税务师备考,2019年CPA税务师中级CMA如何一起备考?
不建议你一起考,精力有限,建议各个击破,先主攻中级,再税务师,再注册会计师。别看科目有的一样,内容侧重点不同,一起考会混淆。cma在考过cpa后看情况再考,个人觉得中级,税务师加注册会计师完全就够用了。
税务师到底有多难考?
我是非专业零基础直接备考的注会,在2020年备考注会的过程中一次性顺带通过税务师全科及中级会计和初级会计的,税务师相比注会要简单挺多。
我是非会计税务专业零基础,由于对会计知识感兴趣在19年报考了注会并通过经济法和战略两科。20年通过注会审计、会计、税法三科并一次性通过初级会计、中级会计和税务师全科。21年通过注会最后一科财管拿到专业阶段合格证。
税务师的考试内容与注会高度重合税务师的《税法一》、《税法二》、《涉税服务实务》与注会的《税法》听科目名字你也能感觉到知识内容的高度一致性,这三科是税务师的核心。
税务师的《财务与会计》包括注会《会计》和《财管》,大部分内容是会计内容,因此注会会计学好了,税务师这科也没问题。
税务师的《涉税服务相关法律》包括注会的《经济法》,此外还包括刑法、行政法的一些相关内容,因此还需在备考注会经济法的过程中学习下这些部分即可。
税务师要求五年内通过《税法一》、《税法二》、《涉税服务实务》、《财务与会计》、《涉税服务相关法律》五科,除涉税实务外其他四科都是客观题。
我的备考过程我的备考过程是以注会为主,注会和税务师考试间隔2个月左右,甚至都不用买税务师的教材,在注会考完后了解了下《税法一》、《税法二》、《财务与会计》的大致内容和考试情况,学习下《涉税服务相关法律》中注会经济法中没有的内容,可以打印相关讲义自己看看,然后主要学习下《涉税服务实务》,因为涉及到实务中的相关知识,而且有主观题,可以打印好讲义跟着视频学习。有注会的基础主要学习下实务这一门就差不多了,感觉也不是很难。
我是@无尽征程2022,考证达人、学习爱好者,分享考证经验、共享学习知识!
怎么报考和复习好呢?
作为新手,首先需要先了解税务师,明确报考税务师的目的是什么,以及如何科学合理地搭配税务师考试科目等。
一、了解税务师参加全国税务师资格统一考试成绩合格者和经考核认定合格者,由各地区国家税务局核发税务师资格证书,从事税务代理的专门人员。
税务师资格证书的取得实行考试和认定制度,实行统一考试的评价方式,全国统一大纲和考题,统一组织考试时间。
二、哪些人适合备考税务师经总结,主要有以下几种类型,看看你属于哪一类吧!
税务新人:税务师证书是进入涉税服务行业的敲门砖、为步入职场舔砖加瓦,而且还是加薪利器、晋升管理层的通道。
想跳槽转行的人:财会工作入行门槛低,非财会人想转行,税务师证书含金量高,是涉税服务行业的高配,为职场铺平道路。
想升职加薪的人:从事财会、税务工作遇到瓶颈期,多年却默默无闻,升职、加薪无望,那么考下TA,或许老板会对你刮目相看。
想有一技之长的人:考过税务师,不仅学到了专业知识,而且证明你的学习能力很强,拥有了很多人没有的技能,更容易脱颖而出。
有梦想、有追求的人:挑战税务师,拿下TA,圆了心中那个梦!另外,税务师备考条件放宽,大学生可报考。
三、报考税务师应该如何科目搭配1、两个科目组合
两个科目组合《税法一》《税法二》一定要在同一年备考,这两个科目是税务师考试的核心课程,是整个的税法基本原理和税收实体法内容,也是学好《涉税服务实务》的基础。所以小编不建议考生将这两个科目拆开学习,另外《税法二》学习要依赖《税法一》的部分知识。整体看这两科组合学习,非但不会增加考生的学习负担,在某种意义上还降低了考生考试的难度。
《财务与会计》与《涉税服务实务》组合,这是税务师考试中较有难度的科目组合,建议有基础,计算能力较强的考生可以选择这两个科目组合。
《财务与会计》与《涉税服务相关法律》这样的组合比较适合考过注会的考生。考过注会《经济法》,或者考过注会《会计》,那么通过税务师这两个科目中的一个就是水到渠成的事情。
2、三个科目组合
三个科目组合,相信考生绕不过“三税”,因为这是最佳的组合方式,也是难度最低效率最高的组合。两个科目组合的时候我们就提到过《税法一》《税法二》之间的联系。《涉税服务实务》需要《税法一》《税法二》的基础,考查的基本上也是这两科所学的内容,只是与实务相结合考查的方式更加灵活了。
对于想要快速拿证,学习时间和精力都能够保障的考生来说可以选择同时备考这三个科目。
3、四个科目组合
四个科目组合看似很难,其实只要科目搭配得合理,通过的几率并不低。小编为考生推荐最合理的了两种组合方式。
《税法一》《税法二》《涉税服务实务》《涉税服务相关法律》这个组合学习难度其实并不大,但需要足够的学习时间作为保障,这个组合的学习特点是理解和记忆的内容与计算的内容穿插。比较适合理解记忆能力、计算能力较强的考生。考生在选择的时候要综合考虑自己的实际学习情况。
《税法一》《税法二》《涉税服务实务》《财务与会计》这个组合学习难度要强于上一个组合,对税务师考试有所了解的考生都知道这个组合包含了最难和最简单的两个科目,对考生的综合能力要求比较强,适合有一定考试基础并且学习时间充裕的考生。
四、复习方法1、看书注重理解
在备考税务师考试的过程中,需要大家不只一次地翻看税务师教材及辅导图书,掌握了看书的方法对大家积累知识有很大的帮助。那么,何为看书的正确方法呢?
看书就是为了学习书中的税务师知识点,一些缺乏应试经验的考生可能会想:既然是要记住书中的知识点,那我直接背下来就可以了。其实这是一种不正确的学习方式,肯定有考生疑惑为什么这样说,这就来给大家解释一下。
税务师考试五个科目的知识点有多少相信大家都有了解,如果仅仅依靠背知识点,需要多久的时间才能全部背下来?背下来又能保证记住多久?
学习税务师知识,死记硬背是不可取的,理解才是重中之重。当你理解这个知识点之后,你就可以通过对关键词的记忆和自己的理解来延伸记忆,这种学习方法比死记硬背的效率要高很多。
2、建立思维导图
在通读完税务师教材以后,一定要建立自己的知识框架。在这里,学姐建议大家学会建立自己的思维导图。一来,通过绘制思维导图,可以帮助自己更好的了解科目的知识框架。二来,思维导图可以帮助大家发散思维,链接更多知识点。
复习备考税务师对于很多已经在工作的人来说非常的头疼,难度比较大,知识点有比较抽象难记,没有时间复习,要考过五科一般要2—3年,重重复复考却不过,很多自考生就放弃了,其实税务师有一种学习方式最有效,就是每一个科目知识点建立思维导图。
思维导图是表达发散性思维的有效图形思维工具 ,它简单却又很有效,是一种实用性的思维工具。思维导图运用图文并重的技巧,把各级主题的关系用相互隶属与相关的层级图表现出来,把主题关键词与图像、颜色等建立记忆链接。思维导图充分运用左右脑的机能,利用记忆、阅读、思维的规律,协助人们更有效的复习。
如何同时备考CPA和中级以及税务师?
如果注会、中级会计、税务师一起备考,注会可以选择会计+税法+财管,中级会计选择实务+经济法+财管都报上,税务师选择税法一+税法二+涉税服务实务+财务与会计。学习时以注会为主,注会那三科学好了,中级会计和税务师那即可基本可以裸考。
如果题主精力够的话还可以选择加上注会的经济法和税务师的涉税服务相关法律,这样一年内可以直接拿下中级会计和税务师。
三个考试的重合度分析税务师的《税法一》、《税法二》、《涉税服务实务》与注会的《税法》听科目名字你也能感觉到知识内容的高度一致性,这三科是税务师的核心,可以和注会的税法同时备考。同时中级会计的经济法也包含部分税法知识,可以一同备考。
税务师的《财务与会计》包括注会《会计》和《财管》,但是深度没有注会深,大部分内容是会计知识,因此注会会计学好了,税务师这科也没问题,所以我建议你报上注会的会计,会计是基础。同时备考注会这两科也可以拿下中级会计的实务和财管。
税务师的《涉税服务相关法律》包括注会的《经济法》,此外还包括刑法、行政法的一些相关内容,因此还需在备考注会经济法的过程中学习下这些知识。同时备考注会的经济法也可以带上中级会计的经济法。
我的会计类证书考试经历我是非会计税务专业零基础,由于对会计知识感兴趣在19年报考了注会并通过经济法和战略两科。20年通过注会审计、会计、税法三科并一次性通过初级会计、中级会计和税务师全科。21年通过注会最后一科财管拿到专业阶段合格证。
感兴趣的可以到我主页看我分享的考证经验。
我是@无尽征程2022,考证达人、学习爱好者,分享考证经验,共享学习知识!
中级CPA税务师如何一起报考?
你好,中级、CPA、税务师三大证书科目知识有很多相通的考点,我们选择一起备考的时候,可以按照相似科目一起学习,三大证书科目知识有很多相通的考点,主要选对好方法,三大证书完全可以一起备考。
三大证书相似科目对比三大证书学习省时路径会计科目部分
注会的《会计》包含了中级会计的《会计实务》。它的深度与知识面也大于税务师的《财务与会计》。学精了注会的《会计》再去看中级和税务师的会计部分知识就简单的多。但是注会和税务师的会计部分考核方向不同,注会会计偏向主观题。税务师偏重客观题。税务师的会计部分的计算量非常大,有的相对比较难,耗时多,需要多加练习。注会的会计时间比较充裕。
财务管理科目部分
注会的《财务成本管理》知识点涵盖了中级的《中级财务管理》。税务师的《财务管理与会计》相对比较简单。这个科目里,注会的更难,内容比较多。注会的财务管理与中级的财务管理理论体系有一定差异。注会的财管很多内容是建立在管理用财务报表的基础上,而中级财管没有这个概念,其他部分观点论述略有差异,注意一下即可。
经济法科目部分
注会的经济法涵盖了大部分的中级经济法。部分注会经济法中没有而中级有的,考前多看中级经济法辅导资料。学会了注会的经济法,基本可以半盖一半以上的税务师法律科目,民商法部分全部涵盖。民商法少许内容是税务师有而注会没有的,注意,税务师法律科目有行政法、诉讼法、刑法等内容是注会经济法里没有的,需要单独学。
税法科目部分
税务师的三税和注会的税法非常推荐一起考。税务师的三税内容比较细致,知识点比较碎,基本涵盖注会税法的内容。有一点,税务师与注会的考题风格稍有不同,建议做一本注会辅导书的题目,注意考查注会的税法重点,就可以了。
审计与公司战略
这个只有注会考,需要单独准备。
备考建议以中级职称为主的学科搭配建议
1)中级三门+税务师税法1/2
2)中级三门+税务师三税
以中级职称为主的备考,需要保证对中级职称考试复习投入的时间和精力。
以税务师为主的学科搭配建议
1,税务师财务与会计、涉税服务相关法律+注会会计/经济法/财管
2,税务师财务与会计、税法一、税法二+注会会计/税法/财管
3,税务师财务与会计、税收相关法律、税法一/税法二/+注会会计/税法/经济法/财管
以税务师考试为主的备考,税务师的计算量会比较大,需要保证大量的习题练习。
以注会为主的学科搭配建议
1,注会会计、财管+税务师财务与会计
2,注会会计、经济法+税务师财务与会计/税收相关法律
3,注会会计、税法+税务师财务与会计/税法一/税法二
4,注会会计、税法、财管+税务师财务与会计/税法一/税法二
众所周知,注会的考试难度较大,注会内容也涵盖了中级。所以建议备考先学注会内容,而后学习中级,查缺补漏,大连习题,中级考完之后进入注会科目的冲刺阶段。
涉税服务实务和财务和会计最难对吗?
首先不要慌,税务师的难度并不高,考试题型多数为选择题,就算是零基础小白,半年时间也绝对足够!!
税务师可以分两年考,也可以一次性考完,每次能顺利过税务师的都是什么样的人?我身边每年都有一大波同事考税务师,总结一下,税务师难度并不高,能顺利通过,他们只在学习规划、资料收集、时间安排、自我督促这些环节上,有几个部分比不能顺利通过的人做的要好一些罢了。
税务师我也考过不久,今天抛转引玉地分享下,自己备考总结的经验,带能帮助到大家,也算是发挥自己顺利考过的余热了~
一、考试科目选择
上班族考生等备考时间不充分的学员一定要选择两年备考,不要想一口吃成大胖子。
可以第一年考税1、税2和实务,第二年考财务与会计、涉税服务相关法律。
因为税1、税2是整个税务师的基础,税1、税2的关联性还是很大的,涉税实务可以说是串联了税1和税2的知识点,并且做题的还会考验大家综合运用的能力的怎么样,而且这三门难度比较简单,三门在一起备考,时间也是足够的 ,所以这三门一起备考比较高效。
全职备考的考生可以一年考5科,只要认真备考,方法得当,死磕下来完全没问题。
二、选择合适的学习资料
教材。一本轻一即可!
题库。刷题一定要借助刷题app,上面有计时功能,可以更加熟悉考成,养成答题习惯。我当时用那款app(这里不说名字了,有兴趣可以问我),上面有章节习题、综合练习、真题和模拟题目,错题自动生成功能,省去了自己整理总结的时间,为之后的冲刺做铺垫。
网校课程。网课老师的选择,重点不是老师怎么样,而是讲课风格怎么样,大家可以试听一下选择自己喜欢的老师。推荐几个老师给你们,税一叶青老师,这个老师讲税法多年了,讲课经验很丰富,把难的知识点讲得通俗易懂;税二贾森林,,这个老师比较擅长总结归纳;实务选奚卫华老师,财会选陈楠老师,法律选关老师。
备考方法很重要
教材是考试的基础,这是无需置疑的。我备考喜欢取巧,用的是思维导图的方法,刚开始学习要稳得住,首先把教材的章节用几个小时的时间做个思维导图的框架图,然后在看书的过程中,慢慢根据知识关系去填充这个思维导图,这样不仅能方便我们记忆整合,还能提高我们的逻辑思维能力。知识考点那么多,跟着教材死记硬背肯定不行,是一个非常笨的方法,还会浪费不少时间。我当时我根据这种考点通手册背的,每个知识点划分的十分清晰,一目了然,下面还有习题考察,起到了很好的辅助作用,非常便于掌握,提升做题效率杠杠的!
怎么去学习
《税法一》《税法二》and《涉税服务实务》:前两个科目难度不大,但是相当于整个税务师的地基,话来说就是基础不牢地动山摇,这两个科目与财务与会计和实务有很大的关系。一定要学一章节就做题,第二轮你会发现很轻松。实务的话做财务的做起来会比较顺手,涉及纳税填表那些,轻一的大题练三遍 建议:只买轻一,不买教材都可
财务与会计:会计知识大约80%,财管知识20%,涉及的财管都是基础性的,公式有些多需要记住,财管的知识一定要多练,不要把听课占据过多时间,准备一个小本本,随时翻看公式。
会计也是听一章做一章节的题,可以买一个题库,课程听一遍就够了,把时间用在做题上。
涉税服务相关法律:很多人最头疼的一个,也是花费时间最久的一科,全是文字性的,可能我是文科生就觉得还好,不需要背但是要对每个法条理解通透,法律案例太多,必须理解,多听课,每个选项一定要弄明白依据哪个法律条文‼️做题中对原理不理解的再听课。
再提醒几个税务师复习一定要注意的几个要点!!
1、一定要制定计划,每天的大目标、小目标,精细到每天看多少网课,做多少题,背哪些知识点。
2.基础知识至少要看网课学习2遍以上,学一节做一节,碰到没办法理解的知识点,留到第二遍再解决,会容易很多。
3.没弄懂的知识点做题中帮着攻克,做题也无法解决的,一定要记得即时在答疑群里问老师。
(网课要选那种服务好的,性价比高的,不然难题攻克不了。我当时那个老师凌晨还回复我信息,重点是发了差不多300字的回答,非常专业,还是挺感动的。。)
4.还有一定要做一定要做真题!因为真题中会有原题,税务师真题参考价值很大!
边上班边备考注会税法+税务师三税时间够用吗?
注会考试和税务师考试的难度都比较大,一边上班一边备考是有难度的,至于你说的时间是否够用,需要看你是准备多长时间了。
注会税法考试特点:
注会中的税法考试,既要记忆理解相关法条,又要结合运用计算,考试时更侧重全面考核、重点突出、综合性题目越来越实务化。
税务师考试特点:
税务师考试当中考察的《税法(一)》和《税法(二)》,其中《税法一》的难度是税务师五科考试中最低的,即便是零基础考生也很容易理解这部分知识,学习起来难度不大。《税法(二)》相对难一些,不过总体上还算好。
三者都是税法方面的知识,但是又都有各自的侧重点,难度也都不同,不过搭配在一起学习,的确能相互作用,提高复习效率。
不过边上班边复习,时间上是比较零碎化的,因此复习前最后制定好合适复习计划,合理安排好自己的复习时间,保证各个知识点都能充分复习到位,同时复习过程中建议也可以借助“上学吧注册会计师APP“等专门的考试题库软件去做做题,加强知识点的理解,提高复习效率。
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- 中级CPA税务师如何一起报考?
- 涉税服务实务和财务和会计最难对吗?
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税务师备考,2019年CPA税务师中级CMA如何一起备考?
不建议你一起考,精力有限,建议各个击破,先主攻中级,再税务师,再注册会计师。别看科目有的一样,内容侧重点不同,一起考会混淆。cma在考过cpa后看情况再考,个人觉得中级,税务师加注册会计师完全就够用了。
税务师到底有多难考?
我是非专业零基础直接备考的注会,在2020年备考注会的过程中一次性顺带通过税务师全科及中级会计和初级会计的,税务师相比注会要简单挺多。
我是非会计税务专业零基础,由于对会计知识感兴趣在19年报考了注会并通过经济法和战略两科。20年通过注会审计、会计、税法三科并一次性通过初级会计、中级会计和税务师全科。21年通过注会最后一科财管拿到专业阶段合格证。
税务师的考试内容与注会高度重合
税务师的《税法一》、《税法二》、《涉税服务实务》与注会的《税法》听科目名字你也能感觉到知识内容的高度一致性,这三科是税务师的核心。
税务师的《财务与会计》包括注会《会计》和《财管》,大部分内容是会计内容,因此注会会计学好了,税务师这科也没问题。
税务师的《涉税服务相关法律》包括注会的《经济法》,此外还包括刑法、行政法的一些相关内容,因此还需在备考注会经济法的过程中学习下这些部分即可。
税务师要求五年内通过《税法一》、《税法二》、《涉税服务实务》、《财务与会计》、《涉税服务相关法律》五科,除涉税实务外其他四科都是客观题。
我的备考过程我的备考过程是以注会为主,注会和税务师考试间隔2个月左右,甚至都不用买税务师的教材,在注会考完后了解了下《税法一》、《税法二》、《财务与会计》的大致内容和考试情况,学习下《涉税服务相关法律》中注会经济法中没有的内容,可以打印相关讲义自己看看,然后主要学习下《涉税服务实务》,因为涉及到实务中的相关知识,而且有主观题,可以打印好讲义跟着视频学习。有注会的基础主要学习下实务这一门就差不多了,感觉也不是很难。
我是@无尽征程2022,考证达人、学习爱好者,分享考证经验、共享学习知识!
怎么报考和复习好呢?
作为新手,首先需要先了解税务师,明确报考税务师的目的是什么,以及如何科学合理地搭配税务师考试科目等。
一、了解税务师
参加全国税务师资格统一考试成绩合格者和经考核认定合格者,由各地区国家税务局核发税务师资格证书,从事税务代理的专门人员。
税务师资格证书的取得实行考试和认定制度,实行统一考试的评价方式,全国统一大纲和考题,统一组织考试时间。
二、哪些人适合备考税务师
经总结,主要有以下几种类型,看看你属于哪一类吧!
税务新人:税务师证书是进入涉税服务行业的敲门砖、为步入职场舔砖加瓦,而且还是加薪利器、晋升管理层的通道。
想跳槽转行的人:财会工作入行门槛低,非财会人想转行,税务师证书含金量高,是涉税服务行业的高配,为职场铺平道路。
想升职加薪的人:从事财会、税务工作遇到瓶颈期,多年却默默无闻,升职、加薪无望,那么考下TA,或许老板会对你刮目相看。
想有一技之长的人:考过税务师,不仅学到了专业知识,而且证明你的学习能力很强,拥有了很多人没有的技能,更容易脱颖而出。
有梦想、有追求的人:挑战税务师,拿下TA,圆了心中那个梦!另外,税务师备考条件放宽,大学生可报考。
三、报考税务师应该如何科目搭配
1、两个科目组合
两个科目组合《税法一》《税法二》一定要在同一年备考,这两个科目是税务师考试的核心课程,是整个的税法基本原理和税收实体法内容,也是学好《涉税服务实务》的基础。所以小编不建议考生将这两个科目拆开学习,另外《税法二》学习要依赖《税法一》的部分知识。整体看这两科组合学习,非但不会增加考生的学习负担,在某种意义上还降低了考生考试的难度。
《财务与会计》与《涉税服务实务》组合,这是税务师考试中较有难度的科目组合,建议有基础,计算能力较强的考生可以选择这两个科目组合。
《财务与会计》与《涉税服务相关法律》这样的组合比较适合考过注会的考生。考过注会《经济法》,或者考过注会《会计》,那么通过税务师这两个科目中的一个就是水到渠成的事情。
2、三个科目组合
三个科目组合,相信考生绕不过“三税”,因为这是最佳的组合方式,也是难度最低效率最高的组合。两个科目组合的时候我们就提到过《税法一》《税法二》之间的联系。《涉税服务实务》需要《税法一》《税法二》的基础,考查的基本上也是这两科所学的内容,只是与实务相结合考查的方式更加灵活了。
对于想要快速拿证,学习时间和精力都能够保障的考生来说可以选择同时备考这三个科目。
3、四个科目组合
四个科目组合看似很难,其实只要科目搭配得合理,通过的几率并不低。小编为考生推荐最合理的了两种组合方式。
《税法一》《税法二》《涉税服务实务》《涉税服务相关法律》这个组合学习难度其实并不大,但需要足够的学习时间作为保障,这个组合的学习特点是理解和记忆的内容与计算的内容穿插。比较适合理解记忆能力、计算能力较强的考生。考生在选择的时候要综合考虑自己的实际学习情况。
《税法一》《税法二》《涉税服务实务》《财务与会计》这个组合学习难度要强于上一个组合,对税务师考试有所了解的考生都知道这个组合包含了最难和最简单的两个科目,对考生的综合能力要求比较强,适合有一定考试基础并且学习时间充裕的考生。
四、复习方法
1、看书注重理解
在备考税务师考试的过程中,需要大家不只一次地翻看税务师教材及辅导图书,掌握了看书的方法对大家积累知识有很大的帮助。那么,何为看书的正确方法呢?
看书就是为了学习书中的税务师知识点,一些缺乏应试经验的考生可能会想:既然是要记住书中的知识点,那我直接背下来就可以了。其实这是一种不正确的学习方式,肯定有考生疑惑为什么这样说,这就来给大家解释一下。
税务师考试五个科目的知识点有多少相信大家都有了解,如果仅仅依靠背知识点,需要多久的时间才能全部背下来?背下来又能保证记住多久?
学习税务师知识,死记硬背是不可取的,理解才是重中之重。当你理解这个知识点之后,你就可以通过对关键词的记忆和自己的理解来延伸记忆,这种学习方法比死记硬背的效率要高很多。
2、建立思维导图
在通读完税务师教材以后,一定要建立自己的知识框架。在这里,学姐建议大家学会建立自己的思维导图。一来,通过绘制思维导图,可以帮助自己更好的了解科目的知识框架。二来,思维导图可以帮助大家发散思维,链接更多知识点。
复习备考税务师对于很多已经在工作的人来说非常的头疼,难度比较大,知识点有比较抽象难记,没有时间复习,要考过五科一般要2—3年,重重复复考却不过,很多自考生就放弃了,其实税务师有一种学习方式最有效,就是每一个科目知识点建立思维导图。
思维导图是表达发散性思维的有效图形思维工具 ,它简单却又很有效,是一种实用性的思维工具。思维导图运用图文并重的技巧,把各级主题的关系用相互隶属与相关的层级图表现出来,把主题关键词与图像、颜色等建立记忆链接。思维导图充分运用左右脑的机能,利用记忆、阅读、思维的规律,协助人们更有效的复习。
如何同时备考CPA和中级以及税务师?
如果注会、中级会计、税务师一起备考,注会可以选择会计+税法+财管,中级会计选择实务+经济法+财管都报上,税务师选择税法一+税法二+涉税服务实务+财务与会计。学习时以注会为主,注会那三科学好了,中级会计和税务师那即可基本可以裸考。
如果题主精力够的话还可以选择加上注会的经济法和税务师的涉税服务相关法律,这样一年内可以直接拿下中级会计和税务师。
三个考试的重合度分析税务师的《税法一》、《税法二》、《涉税服务实务》与注会的《税法》听科目名字你也能感觉到知识内容的高度一致性,这三科是税务师的核心,可以和注会的税法同时备考。同时中级会计的经济法也包含部分税法知识,可以一同备考。
税务师的《财务与会计》包括注会《会计》和《财管》,但是深度没有注会深,大部分内容是会计知识,因此注会会计学好了,税务师这科也没问题,所以我建议你报上注会的会计,会计是基础。同时备考注会这两科也可以拿下中级会计的实务和财管。
税务师的《涉税服务相关法律》包括注会的《经济法》,此外还包括刑法、行政法的一些相关内容,因此还需在备考注会经济法的过程中学习下这些知识。同时备考注会的经济法也可以带上中级会计的经济法。
我的会计类证书考试经历
我是非会计税务专业零基础,由于对会计知识感兴趣在19年报考了注会并通过经济法和战略两科。20年通过注会审计、会计、税法三科并一次性通过初级会计、中级会计和税务师全科。21年通过注会最后一科财管拿到专业阶段合格证。
感兴趣的可以到我主页看我分享的考证经验。
我是@无尽征程2022,考证达人、学习爱好者,分享考证经验,共享学习知识!
中级CPA税务师如何一起报考?
你好,中级、CPA、税务师三大证书科目知识有很多相通的考点,我们选择一起备考的时候,可以按照相似科目一起学习,三大证书科目知识有很多相通的考点,主要选对好方法,三大证书完全可以一起备考。
三大证书相似科目对比三大证书学习省时路径
会计科目部分
注会的《会计》包含了中级会计的《会计实务》。它的深度与知识面也大于税务师的《财务与会计》。学精了注会的《会计》再去看中级和税务师的会计部分知识就简单的多。但是注会和税务师的会计部分考核方向不同,注会会计偏向主观题。税务师偏重客观题。税务师的会计部分的计算量非常大,有的相对比较难,耗时多,需要多加练习。注会的会计时间比较充裕。
财务管理科目部分
注会的《财务成本管理》知识点涵盖了中级的《中级财务管理》。税务师的《财务管理与会计》相对比较简单。这个科目里,注会的更难,内容比较多。注会的财务管理与中级的财务管理理论体系有一定差异。注会的财管很多内容是建立在管理用财务报表的基础上,而中级财管没有这个概念,其他部分观点论述略有差异,注意一下即可。
经济法科目部分
注会的经济法涵盖了大部分的中级经济法。部分注会经济法中没有而中级有的,考前多看中级经济法辅导资料。学会了注会的经济法,基本可以半盖一半以上的税务师法律科目,民商法部分全部涵盖。民商法少许内容是税务师有而注会没有的,注意,税务师法律科目有行政法、诉讼法、刑法等内容是注会经济法里没有的,需要单独学。
税法科目部分
税务师的三税和注会的税法非常推荐一起考。税务师的三税内容比较细致,知识点比较碎,基本涵盖注会税法的内容。有一点,税务师与注会的考题风格稍有不同,建议做一本注会辅导书的题目,注意考查注会的税法重点,就可以了。
审计与公司战略
这个只有注会考,需要单独准备。
备考建议
以中级职称为主的学科搭配建议
1)中级三门+税务师税法1/2
2)中级三门+税务师三税
以中级职称为主的备考,需要保证对中级职称考试复习投入的时间和精力。
以税务师为主的学科搭配建议
1,税务师财务与会计、涉税服务相关法律+注会会计/经济法/财管
2,税务师财务与会计、税法一、税法二+注会会计/税法/财管
3,税务师财务与会计、税收相关法律、税法一/税法二/+注会会计/税法/经济法/财管
以税务师考试为主的备考,税务师的计算量会比较大,需要保证大量的习题练习。
以注会为主的学科搭配建议
1,注会会计、财管+税务师财务与会计
2,注会会计、经济法+税务师财务与会计/税收相关法律
3,注会会计、税法+税务师财务与会计/税法一/税法二
4,注会会计、税法、财管+税务师财务与会计/税法一/税法二
众所周知,注会的考试难度较大,注会内容也涵盖了中级。所以建议备考先学注会内容,而后学习中级,查缺补漏,大连习题,中级考完之后进入注会科目的冲刺阶段。
涉税服务实务和财务和会计最难对吗?
首先不要慌,税务师的难度并不高,考试题型多数为选择题,就算是零基础小白,半年时间也绝对足够!!
税务师可以分两年考,也可以一次性考完,每次能顺利过税务师的都是什么样的人?我身边每年都有一大波同事考税务师,总结一下,税务师难度并不高,能顺利通过,他们只在学习规划、资料收集、时间安排、自我督促这些环节上,有几个部分比不能顺利通过的人做的要好一些罢了。
税务师我也考过不久,今天抛转引玉地分享下,自己备考总结的经验,带能帮助到大家,也算是发挥自己顺利考过的余热了~
一、考试科目选择
上班族考生等备考时间不充分的学员一定要选择两年备考,不要想一口吃成大胖子。
可以第一年考税1、税2和实务,第二年考财务与会计、涉税服务相关法律。
因为税1、税2是整个税务师的基础,税1、税2的关联性还是很大的,涉税实务可以说是串联了税1和税2的知识点,并且做题的还会考验大家综合运用的能力的怎么样,而且这三门难度比较简单,三门在一起备考,时间也是足够的 ,所以这三门一起备考比较高效。
全职备考的考生可以一年考5科,只要认真备考,方法得当,死磕下来完全没问题。
二、选择合适的学习资料
教材。一本轻一即可!
题库。刷题一定要借助刷题app,上面有计时功能,可以更加熟悉考成,养成答题习惯。我当时用那款app(这里不说名字了,有兴趣可以问我),上面有章节习题、综合练习、真题和模拟题目,错题自动生成功能,省去了自己整理总结的时间,为之后的冲刺做铺垫。
网校课程。网课老师的选择,重点不是老师怎么样,而是讲课风格怎么样,大家可以试听一下选择自己喜欢的老师。推荐几个老师给你们,税一叶青老师,这个老师讲税法多年了,讲课经验很丰富,把难的知识点讲得通俗易懂;税二贾森林,,这个老师比较擅长总结归纳;实务选奚卫华老师,财会选陈楠老师,法律选关老师。
备考方法很重要
教材是考试的基础,这是无需置疑的。我备考喜欢取巧,用的是思维导图的方法,刚开始学习要稳得住,首先把教材的章节用几个小时的时间做个思维导图的框架图,然后在看书的过程中,慢慢根据知识关系去填充这个思维导图,这样不仅能方便我们记忆整合,还能提高我们的逻辑思维能力。知识考点那么多,跟着教材死记硬背肯定不行,是一个非常笨的方法,还会浪费不少时间。我当时我根据这种考点通手册背的,每个知识点划分的十分清晰,一目了然,下面还有习题考察,起到了很好的辅助作用,非常便于掌握,提升做题效率杠杠的!
怎么去学习
《税法一》《税法二》and《涉税服务实务》:前两个科目难度不大,但是相当于整个税务师的地基,话来说就是基础不牢地动山摇,这两个科目与财务与会计和实务有很大的关系。一定要学一章节就做题,第二轮你会发现很轻松。实务的话做财务的做起来会比较顺手,涉及纳税填表那些,轻一的大题练三遍 建议:只买轻一,不买教材都可
财务与会计:会计知识大约80%,财管知识20%,涉及的财管都是基础性的,公式有些多需要记住,财管的知识一定要多练,不要把听课占据过多时间,准备一个小本本,随时翻看公式。
会计也是听一章做一章节的题,可以买一个题库,课程听一遍就够了,把时间用在做题上。
涉税服务相关法律:很多人最头疼的一个,也是花费时间最久的一科,全是文字性的,可能我是文科生就觉得还好,不需要背但是要对每个法条理解通透,法律案例太多,必须理解,多听课,每个选项一定要弄明白依据哪个法律条文‼️做题中对原理不理解的再听课。
再提醒几个税务师复习一定要注意的几个要点!!
1、一定要制定计划,每天的大目标、小目标,精细到每天看多少网课,做多少题,背哪些知识点。
2.基础知识至少要看网课学习2遍以上,学一节做一节,碰到没办法理解的知识点,留到第二遍再解决,会容易很多。
3.没弄懂的知识点做题中帮着攻克,做题也无法解决的,一定要记得即时在答疑群里问老师。
(网课要选那种服务好的,性价比高的,不然难题攻克不了。我当时那个老师凌晨还回复我信息,重点是发了差不多300字的回答,非常专业,还是挺感动的。。)
4.还有一定要做一定要做真题!因为真题中会有原题,税务师真题参考价值很大!
边上班边备考注会税法+税务师三税时间够用吗?
注会考试和税务师考试的难度都比较大,一边上班一边备考是有难度的,至于你说的时间是否够用,需要看你是准备多长时间了。
注会税法考试特点:
注会中的税法考试,既要记忆理解相关法条,又要结合运用计算,考试时更侧重全面考核、重点突出、综合性题目越来越实务化。
税务师考试特点:
税务师考试当中考察的《税法(一)》和《税法(二)》,其中《税法一》的难度是税务师五科考试中最低的,即便是零基础考生也很容易理解这部分知识,学习起来难度不大。《税法(二)》相对难一些,不过总体上还算好。
三者都是税法方面的知识,但是又都有各自的侧重点,难度也都不同,不过搭配在一起学习,的确能相互作用,提高复习效率。
不过边上班边复习,时间上是比较零碎化的,因此复习前最后制定好合适复习计划,合理安排好自己的复习时间,保证各个知识点都能充分复习到位,同时复习过程中建议也可以借助“上学吧注册会计师APP“等专门的考试题库软件去做做题,加强知识点的理解,提高复习效率。
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